Wij zijn het begrotingsjaar 2019 gestart met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 187.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:
- Voorlopig saldo van de begroting;
- Saldo’s van de bestuursrapportages;
- Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
- Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
- Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;
- Onvolkomenheid in de begroting.
Mutaties ramingen begrotingsresultaat | Wijzigingnr. | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting 2019 | 186.905 | ||
Onttrekking Incidenteel: | |||
Aanleg camperplaatsen Sas van Gent | 5 | -100.000 | |
Water- en rioleringsplan (WRP) 2019-2023 | 6 | -290.543 | |
Subsidies lokale initiatieven 75 jaar vrijheid | 7 | -33.755 | |
Subsidie Slag om de Schelde | 7 | -25.000 | |
-449.298 | |||
Onttrekking structureel: | |||
Parkeren North Sea Port | 2 | -8.064 | |
Verhoging subsidie Oranjecomité Sas van Gent | 2 | -452 | |
Onderhoudsbudget steiger Veerhaven | 2 | -5.000 | |
RUD 1e begrotingswijziging 2019 | 3 | -24.500 | |
Uitvoering Citymarketing 2019-2022 | 4 | -54.500 | |
GGD 1e begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis | 4 | -20.595 | |
Bushalte Hoek | 4 | -10.133 | |
Onderzoekskosten onderwijshuisvesting VO | 4 | -4.600 | |
Extra kosten bebording fiscaal parkeren | 4 | -9.000 | |
Indexering subsidie en huur 2019 Scheldetheater | 5 | -1.897 | |
Accountantkosten 2019-2022 | 5 | -35.000 | |
Extra kst ivm nieuwe verordening naamgeving en adressen | 7 | -2.500 | |
Implementatie VN verdrag | 7 | -18.532 | |
-194.773 | |||
Toevoeging incidenteel: | |||
Verkoop Handellaan 5, Terneuzen | 2 | 170.000 | |
Verkoop Bernhardstraat 110, Westdorpe | 4 | 31.800 | |
Verkoop garage Donze Visserstraat, Terneuzen | 5 | 21.000 | |
Verkoop reststrook Madame Curiestraat, Terneuzen | 6 | 22.000 | |
Raamcontact voertuigen | 6 | 10.210 | |
Overschot budget maatwerk Emergis en Outreach 2018 | 7 | 16.695 | |
Inzet reserve Onderuitputting Algemene uitkering 2018 | 11 | 250.000 | |
Index Wet uitkering Wegen (WUW) sept. circulaire 2019 | 13 | 12.747 | |
Actualisatie planning onderhoud kapitaalgoederen | 13 | 64.965 | |
599.417 | |||
Toevoeging structureel: | |||
Natuur & Zo begrotingswijziging 2018 | 2 | 32.791 | |
Doorrekening arbeidsdeskundige aan gemeente Sluis | 4 | 19.500 | |
Opzeggen huur lokaal Down Town in Gregoriuscentrum | 4 | 3.750 | |
56.041 | |||
Buraps/Circulaires Gemeentefonds: | |||
Septembercirculaire 2018 en WOZ actualisatie | 2 | 955.789 | |
Decembercirculaire 2018 | 5 | 52.195 | |
1e bestuursrapportage 2019 | 8 | 693.797 | |
Meicirculaire 2019 | 10 | -1.098.840 | |
2e bestuursrapportage 2019 | 12 | 291.641 | |
Septembercirculaire 2019 | 13 | -177.623 | |
716.959 | |||
Saldo begrotingsresultaat 2019 | 915.251 | ||