Programma Economie
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 3.707 | 3.965 | 3.778 | 188 | V |
Baten | 3.153 | 3.293 | 3.506 | 213 | V |
Saldo | 553 | 672 | 272 | 400 | V |
Mutaties reserves | -12 | -53 | 377 | -430 | N |
Resultaat | 541 | 619 | 649 | -29 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Economie | € | 272.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 400.000 |
Procentueel is dit: | 59,50% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 400.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € -32.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 9.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € -11.000 | N | € -34.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 434.000 | V |
Toelichting:
Er is een voordeel op bedrijventerreinen van € 406.000, vooral door winstneming bij plan Terneuzen Zuid. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel op de mutatie reserves, waar wij deze winstneming aan de reserve grondexploitatie toevoegen.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.
Mutaties reserves
Het betreft vooral een per saldo toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie van € 387.000. Dit bestaat uit toevoeging van € 433.000 voor winstneming Terneuzen Zuid en onttrekking van € 46.000 voor Handelspoort zuid.
Daarnaast zijn er nog nadelen door een toevoeging aan de reserve Toerisme en plattelandsontwikkeling van € 7.000 door overschot op dit onderdeel. Ook is er een lagere onttrekking aan het rekeningsaldo 2018 van € 23.000 voor breedband internet in het buitengebied door minder aanvragen. Tenslotte is er een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten economisch nut wegens onderuitputting.