Programma Volksgezondheid en milieu
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 15.358 | 16.014 | 14.812 | 1.202 | V |
Baten | 13.996 | 14.273 | 14.344 | 71 | V |
Saldo | 1.362 | 1.741 | 468 | 1.273 | V |
Mutaties reserves | -72 | -14 | -11 | -3 | N |
Resultaat | 1.290 | 1.727 | 457 | 1.270 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu | € | 468.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 1.273.000 |
Procentueel is dit: | 73,10% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 1.273.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € - 36.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 673.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € - 1.000 | N | € 637.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 636.000 | V |
Toelichting:
Op (Jeugd) gezondheidszorg hebben wij een voordeel van € 64.000. Dit komt vooral door terugontvangen compensabele BTW van de GGD (€ 25.039) en een teruggave van € 32.000 van de GGD wegens overschrijding van de 5% reserve norm van de VZG. Dit laatste bedrag hevelen wij bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020 om het daar ten gunste van het sociaal domein te brengen.
Wij hebben voordeel van € 399.000 bij het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het grootste deel van dit voordeel ontstaat door het alsnog activeren van aangeschafte containers. Vanaf 2019 is er een nieuw notitie Materiële vaste activa die activering van containers voorschrijft. Daarnaast is er voordeel op oud papier en door een afrekening over de jaren 2015 en 2016. Ook voordeel is er op de reinigingsrechten van € 42.000. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen. Op de bijdragen van derden voor de inzameling en verwerking van kunststofverpakking hebben wij een nadeel van € 69.000. Dit komt door minder kg dan verwacht.
Een ander voordeel betreft het onderdeel waterhuishouding voor een bedrag van € 166.000. Dit voordeel ontstaat omdat werkzaamheden afhankelijk zijn van uitvoering door het waterschap en nog niet gereed zijn. Daarnaast zijn intern projecten opgeschort wegens het tijdelijk ontbreken van capaciteit. Het hiermee gemoeide voordeel (€ 161.000) hevelen wij bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020.
Daarnaast hebben wij nadeel op de rioolheffing van € 123.000. Dit nadeel is voornamelijk het gevolg van correcties van opgelegde aanslagen rioolheffing aan eigenaren van niet-woningen. Voor een verdere toelichting hierop, en op de overige heffingen, belastingen en leges, verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen.
Door het minder aantal ontvangen bezwaar- en beroepschriften hebben wij een voordeel van € 47.000 op de uitbestede werkzaamheden bij milieuhandhaving.
Ook hebben wij voordeel op de uitbesteding aan derden voor beheer rioleringen van € 57.000. De activiteiten voor het op orde krijgen van databeheer zijn nog niet afgerond. Om deze reden hevelen wij dit voordeel bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020.
Tenslotte hebben wij voordeel op de kosten van de begraafplaatsen van € 73.000. Dit komt vooral omdat er minder begravingen waren, met als gevolg dat minder materiaal vervangen is en geen uitbreiding op de columbarium elementen is gedaan.
Mutaties reserves
Wij hebben een gering nadeel op de onttrekking aan de reserve Gezond in de Stad van € 2.000. Dit door lagere uitgaven voor gezond in de stad. Daarnaast is er een nog geringer nadelige afwijking op reserve Kapitaallasten economisch nut.