Programma Onderwijs
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 7.180 | 8.335 | 7.006 | 1.329 | V |
Baten | 2.445 | 3.199 | 2.345 | -854 | N |
Saldo | 4.736 | 5.135 | 4.660 | 475 | V |
Mutaties reserves | -2 | -10 | -10 | 0 | N |
Resultaat | 4.734 | 5.125 | 4.650 | 475 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs | € | 4.660.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 475.000 |
Procentueel is dit: | 9,20% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 475.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 57.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 163.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € - 58.000 | N | € 162.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 313.000 | V |
Toelichting:
Wij hebben voordeel van € 165.000 omdat de kosten van het leerlingenvervoer van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) lager zijn. Dit uitkomst hiervan is lastig in te schatten. Bij de bijstelling van de bijdragen aan het CVV in 2019 is uitgegaan van de begroting 2020 van het CVV. Deze cijfers waren recenter dan die van de oorspronkelijke begroting 2019. Omdat de raming in 2020 toch hoger blijkt te zijn dan 2019 werkelijk hebben wij nu nog een voordeel. Daarnaast is er voordeel op de subsidie Peuterspeelzalen/kinderopvang van € 193.000 door minder bereikte peuters in werkelijkheid dan begroot. Ook dit is vooraf lastig in te schatten. De peildatum voor de begroting is 1 oktober van een vorig jaar. Daarnaast hebben wij kosten kunnen toerekenen aan het onderwijsachterstanden beleid. Het voordeel wat hierdoor ontstaan is (€ 32.000) bestemmen wij bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 naar de reserve Sociaal domein.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves bij dit programma.