Programma Sport, cultuur en recreatie
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 17.217 | 17.793 | 16.922 | 871 | V |
Baten | 2.190 | 2.721 | 2.830 | 110 | V |
Saldo | 15.027 | 15.073 | 14.092 | 981 | V |
Mutaties reserves | -337 | -412 | -371 | -41 | N |
Resultaat | 14.690 | 14.661 | 13.721 | 940 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie | € | 14.092.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 981.000 |
Procentueel is dit: | 6,50% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 981.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 71.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 258.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 186.000 | V | € 515.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 466.000 | V |
Toelichting:
Wij hebben voordeel van € 93.000 op de breedtesport door het niet volledig besteden van de jaarlijkse Decentralisatie Uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Van dit bedrag hevelen wij € 35.000 over naar het jaar 2022 voor de uitvoering van het sportakkoord. Daarnaast hevelen wij € 35.000 over naar 2020, waar wij dit bedrag ten gunste van het sociaal domein laten komen.
Door diverse oorzaken hebben wij voordeel van € 123.000 op openbaar groen. Een van de oorzaken is de droge zomer, waardoor minder inhuur noodzakelijk was. Daarnaast kon Dethon tijdens piekperioden onvoldoende personeel leveren en bleek het op de arbeidsmarkt lastig om vakspecialisten in te huren.
Binnen dit programma is een voordeel behaald van € 42.000 op gas en elektra bij de exploitatie gymlokalen. De reden hiervoor waren de goede weersomstandigheden in zowel 2018 (nagekomen afrekening) als 2019, waardoor er minder gebruik was.
Daarnaast zijn er binnen dit programma op diverse onderdelen voordelen behaald lager dan € 40.000. Het betreft voornamelijk de onderdelen: Huisvesting groenbeheer € 20.000, Onderhoud bermen en sloten € 27.000, Kunst € 27.000, Culturele evenementen € 26.000, Monumentenzorg € 33.000 en Natuurbeheer € 26.000.
Mutaties reserves
Wij hebben nadeel van € 25.000 door een lagere onttrekking aan de algemene reserve voor de garantstelling van de Slag om de Schelde. Van deze garantstelling is geen beruik gemaakt.
Daarnaast hebben wij nadeel door een lagere onttrekkingen aan de reserves Kapitaallasten economisch nut (€ 3.000) en maatschappelijk nut (€ 13.000) door onderuitputting.